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中共黄陵县委办公室2019年部门综合预算说明
索引号
FLXX-2019-00000382
发布日期
2019-03-15
发布机构
黄陵人民政府信息公开系统
标  题
中共黄陵县委办公室2019年部门综合预算说明

 

一、部门主要职责及机构设置

黄陵县委办公室,隶属中共黄陵县委员会,是协助县委领导处理日常事务工作的机构,主要职责:

(一)综合协调各部门工作,直接为县委领导决策和指导工作服务。

(二)负责县委日常文函处理;负责县委领导公务活动的安排,负责县委各类会议的会务组织。

(三)负责上级领导来黄的接待及群众来信来访。

(四)负责县委各类文件、材料的起草、印制、归档。

(五)围绕上级和县委的主要决策和工作部署进行督促检查,做好群众反映的突出问题以及领导重要批示事项的督办落实。

(六)围绕县委的总体工作部署,开展调查研究,及时收集、筛选和综合整理各类情况,全面准确地为各级党委提供信息。

(七)负责全县各类密码及各级密件保密管理。

(八)负责县委机关安全保卫及综合管理。

(九)负责组织老同志,进行关心、教育下一代的工作。

二、2019年年度部门工作任务

1、围绕县委全年工作,深入开展各类调研活动,及时、准确收集信息,为全县领导正确决策提供科学依据和客观真实的第一手资料。

2、做好中、省、市、县重大决策部署贯彻落实情况的督促检查和领导批办事项的督办工作,做到件件有着落,事事有回音。

3、全年向市委报送《黄陵信息》240期以上,编发《黄陵情况》10期以上。

4、做好全县重大活动和突发事件的协调处理工作。

5、做好县委各类会议的筹备组织工作,确保会议质量和效果。

6、完成“2+1”三城联创年度工作任务。

7、完成精准扶贫年度工作任务。

8、完成安全生产、信访工作年度工作任务。

9、完成创建国家全域旅游示范区年度工作任务。

10、做好统筹组织、协调、处理假日旅游工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制42人,其中行政编制15人、事业编制27人;实有人员42人,其中行政12人、事业26,4人不占编制。

截止2018年底,本部门共有科级领导11人,其中正科2人,副科9人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆5辆。2019年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单价5万元以上的设备。)

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算拨款487.096万元,政府性基金预算拨款0万元。2019年本部门预算安排业务经费5万元,其绩效目标详见附表。

2019年本部门预算未安排重点项目。

2019年本部门预算未安排扶贫项目,同时,本部门不涉及其他各类财政资金安排的扶贫项目,无需公开扶贫项目资金绩效目标。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入487.096万元,其中一般公共预算拨款收入487.096万元,2019年本部门预算收入较上年增加105.83万元,主要原因是水电费、取暖费等费用及人员经费的增加。2019年本部门预算支出487.096万元,其中一般公共预算拨款支出487.096万元,2019年本部门预算支出较上年增加105.83万元,主要原因是水电费、取暖费等费用及人员经费的增加。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入487.096万元,其中一般公共预算拨款收入487.096万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加105.83万元,主要原因是水电费、取暖费等费用及人员经费的增加;2019年本部门财政拨款支出487.096万元,其中一般公共预算拨款支出487.096万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加105.83万元,主要原因是水电费、取暖费等费用及人员经费的增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出487.096万元,较上年增加105.83万元,主要原因是水电费、取暖费等费用及人员经费的增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出487.096万元,其中:

(1)行政运行(2013101431.46万元,较上年增加50.196万元,原因是水电费、取暖费等费用及人员经费的增加。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(208050555.64万元,较上年增加100%,原因是上年无此科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出487.096万元,其中:

工资福利支出(301364.17万元,较上年增加95.41万元,原因是2018年底在册人数增多;

商品和服务支出(302117.5万元,较上年增加5万元,原因是安排关工委工作经费5万元;根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。

对个人和家庭的补助支出(3035.43万元,较上年增加5.43万元,原因是“六五”人员增加。

2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出487.096万元,其中:

机关工资福利支出(501364.17万元,较上年增加95.41万元,原因是2018年底在册人数增多;

机关商品和服务支出(502117.5万元,较上年增加5万元,原因是安排关工委工作经费5万元;根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报;

对个人和家庭的补助支出5.43万元,较上年增加5.43万元,原因是“六五”人员增加。

(四)一般公共预算拨款基本支出明细情况。

1.一般公共预算基本支出当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款基本支出487.096万元,较上年增加105.83万元,主要原因是水电费、取暖费等费用及人员经费的增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算基本支出487.096万元,其中:

1)行政运行(2013101431.46万元,较上年增加50.196万元,原因是水电费、取暖费等费用及人员经费的增加。

2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(208050555.64万元,较上年增加100%,原因是上年无此科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算基本支出487.096万元,其中:

机关工资福利支出(501364.17万元,较上年增加95.41万元,主要原因是2018年底在册人数增多;

机关商品和服务支出(502117.5万元,较上年增加5万元,原因是安排关工委工作经费5万元;根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。

(五)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(六)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(七)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出22.5万元,与上年持平。其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费22.5万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平。

2019年本部门一般公共预算会议费预算支出0万元,与上年持平。

2019年本部门一般公共预算培训费预算支出0万元,与上年持平。

(八)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排90万元,与上年持平。

(九)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

文字说明,机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

备注:已经保密审查和部门主要负责人审签同意公开

 

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