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黄陵县煤炭计量站2019年部门综合预算说明
索引号
FLXX-2019-00000380
发布日期
2019-03-15
发布机构
黄陵人民政府信息公开系统
标  题
黄陵县煤炭计量站2019年部门综合预算说明

黄陵县煤炭计量站2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、我站的主要职责任务是对公路运煤车辆、铁路仓下运煤的计量收费服务和监管稽查工作,稽查纠正煤炭计量违章,杜绝各类偷煤漏称行为,准确计量出入境的各类煤炭,及时汇总、核算,为税务、国土、环保等部门提供必要征管依据,加大计量法规的宣传力度,强化煤炭计量稽查,坚持深入矿区调查研究,维护煤炭计量正常秩序。

2、机构设置情况

黄陵县煤炭计量站成立于19885月,总站下设:店头、仓村、房寨子、腰坪、上畛子、相柳6个分站;焦化园区、矸石电厂两个计量点;双龙石岔贬、联庄沟两个稽查点;

二、2019年年度部门工作任务

2019年的工作要点:认真学习习总书记系列重要讲话和十九大精神,深入贯彻落实县委十六届五次全体(扩大)会议精神及全县经济暨商务工作会议精神,按照县委总体目标要求,坚持稳中求进、进中争先,坚持新发展理念全面落实“追赶超越”要求和“五新战略”任务,以“准确计量、文明服务”为抓手,切实转变工作作风,全面提高计量管理水平和服务质量;继续优化人才资源结构,转变计量服务方式,进一步激发干部职工爱岗敬业、乐于奉献的热情;坚持党的组织建设和阵地建设,切实加强班子自身建设和干部职工工作作风建设,不断丰富职工文化生活;认真落实我县治理整顿矿区煤炭产销秩序的工作要求,全力以赴抓好计量服务工作,为上级财税部门提供必要的征管依据。

(一)加强理论学习与业务培训,全面提升干部职工的综合素质

要把理论学习和业务培训始终摆在首要位置,常抓不懈。今年我们将利用每周五的集体学习时间,组织干部职工认真学习贯彻党的十九大精神,深刻领会习近平新时代中国特色社会主义精神实质。同时结合我站工作实际,继续加强计量业务培训,组织职工对《岗位管理实施细则》进行全面系统学习,并进行业务知识考试,充分利用电子教学、培训讲座等形式,开展《计量法》《计量器具操作》等业务知识学习,全面提升干部职工的综合素质,使广大干部职工树立爱岗敬业、依法办事的理念。

(二)强化内部管理,不断提高服务水平和质量

要始终把内部管理作为一项常规工作来抓,充分调动一切积极因素,切实发挥财务复核、计量监控和稽查等监督职能。一是继续加大计量稽查力度,对现有稽查人员,实施统一调度,由领导带队、公安干警和稽查人员参与,24小时不间断对全县各条道路进行交叉巡查,规范煤炭运销秩序。二是深入各矿点、洗煤厂、煤场进行明察暗访,发现问题及时处理,力争稽查工作精细化。三是加强计量监控工作,坚持对全站所有一线计量情况进行实时监控,充分利用现有的监控录像、高清图像记数抓拍等先进技术,重点对工作人员的计量操作、仪容仪表、文明用语、服务质量等情况进行检查。进一步规范全站职工的从业行为,坚持做到服务第一、质量第一。四是强化财务复核和会计监督职能,要求复核人员认真复核每份计量票据,严格按规定办事,坚持原则,发现问题立即汇报,同时注重财务内部监管,严格执行年度预算和各类报表的报送制度,坚持“五笔会签”和站长审批制度。五是继续实行举报有奖制度,全站设立投诉电话1部,公开接受社会各界的监督。

(三)扎实推进党的建设,继续实施包村抓点工作

1.加强党的建设,认真落实党风廉政建设责任制

2019年全站的党建工作要以认真学习贯彻落实十九大精神为主,进一步加强党的建设、作风建设和阵地建设,继续做好党的政策宣传与党员的教育培训工作,认真落实党员领导干部党风廉政建设责任制和“一岗双责”,不断改进工作方法,树立创新理念。要紧紧围绕全县党建工作大局,积极探索党风廉政建设的新思路、新方法,不断加强党的阵地建设和硬件设施的投入,力争使我站的党风廉政建设再上新台阶。

2.继续实施包村抓点工作

2019年,我站继续包扶店头镇百子桥村,在上级党委及店头镇政府的指导下,结合实际,从政策宣传、基础设施建设、产业开发及整治村容村貌方面入手,认真落实党的各项亲民惠民政策,全面提高群众的政策水平和发展生产、应对市场的本领。切实加强农村社会治安综合治理工作,维护农村经济社会稳定。

三、部门预算单位构成

我单位无基层单位。

四、部门人员情况说明

黄陵县煤炭计量站现有职工294人,其中:正式人员142人(含内退14人),合同工47人,临时工64人,退休人员40人,遗属1人。

截止2018年底,本部门共有科级领导8人,其中正科2人,副科6人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆12辆,固定资产5019.00 万元,其中:单价20万元以上的设备10台(套)。

2019年部门不预算安排购置车辆;不安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实行绩效目标管理6个,涉及一般公共预算当年拨款146.5万元,其中冬季取暖费50万元,票据印刷费30万元,网络租赁服务费30万元,电费30万元,监控维修费5万元及房屋租赁费1.5万元,其绩效目标详见附表。政府性基金预算当年无拨款。

2019年本部门预算未安排重点项目,同时,本部门财政专项资金未安排重点项目,无需公开重点项目资金绩效目标。本部门2019年将继续推进绩效目标管理,拟逐步将所有项目(含重点项目)纳入绩效目标管理。

2019年本部门预算未安排扶贫项目,同时,本部门不涉及其他各类财政资金安排的扶贫项目,无需公开扶贫项目资金绩效目标。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入1972.17万元,其中一般公共预算拨款收入1972.17万元。2019年本部门预算收入较上年增加352.08万元,增长了21.73%,主要原因是:(1)工资改革增加工资支出;(2)本年预算增加财政负担养老保险部分277.84万元。全部为一般公共预算拨款预算。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入1972.17万元,其中一般公共预算拨款收入1972.17万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加352.08万元,增长了21.73%,主要原因是:(1)工资改革增加工资支出;(2)本年预算增加财政负担养老保险部分277.84万元。

2019年本部门财政拨款支出1972.17万元,其中一般公共预算拨款支出1972.17万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加352.08万元,主要原因是:(1)工资改革增加工资支出;(2)本年预算增加财政负担养老保险部分277.84万元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出1972.17万元,较上年增加352.08万元,增长了21.73%,主要原因是:(1)工资改革增加工资支出;(2)本年预算增加财政负担养老保险部分277.84万元。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出1972.17万元,其中:

1)其他资源勘探业支出(20101991694.33万元,较上年增加74.24万元,增长了4.58%,主要原因是:工资改革增加工资支出;

2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505277.84万元,较上年增加277.84万元,增长了100%,原因是上年机关事业单位基本养老保险缴费由财政全额代扣代缴,单位账面不体现。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出1972.17万元,其中:

工资福利支出(3011596.71万元,较上年增加317.08万元,增长了24.78%,原因是(1)工资改革增加工资支出;(2)本年预算增加财政负担养老保险部分277.84万元;

商品和服务支出(302375.1万元,较上年增加35万元,增加了10.29%,原因是增加了电费及监控维修费;

对个人和家庭的补助支出(3030.36万元,较上年无变化。

2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出1972.17万元,其中:

工资福利支出(505011596.71万元,较上年增加317.08万元,增长了24.78%,原因是(1)工资改革增加工资支出;(2)本年预算增加财政负担养老保险部分277.84万元;

商品和服务支出(50502375.1万元,较上年增加35万元,增加了10.29%,原因是增加了电费及监控维修费;

社会福利和救助(509010.36万元,较上年无变化。

(四)一般公共预算拨款基本支出明细情况。

1.一般公共预算基本支出当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款基本支出1825.67万元,较上年增加282.08万元,主要原因是(1)工资改革增加工资支出;(2)本年预算增加财政负担养老保险部分277.84万元。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算基本支出1825.67万元,其中:

1)其他资源勘探业支出(20101991547.83万元,较上年增加4.24万元,增长了0.27%,主要原因是工资改革增加工资支出;

2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505277.84万元,较上年增加277.84万元,增长了100%,原因是上年机关事业单位基本养老保险缴费由财政全额代扣代缴,单位账面不体现。

3、支出按经济科目分类的明细情况

1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算基本支出1825.67万元,其中:工资福利支出(3011596.71万元,较上年增加317.08万元,增长了24.78%,原因是(1)工资改革增加工资支出;(2)本年预算增加财政负担养老保险部分277.84万元;商品和服务支出(302228.6万元,较上年持平,无变化;对个人和家庭的补助支出(3030.36万元,较上年持平,无变化。

2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算基本支出1825.67万元,其中:

工资福利支出(505011596.71万元,较上年增加317.08万元,增长了24.78%,原因是(1)工资改革增加工资支出;(2)本年预算增加财政负担养老保险部分277.84万元;;

商品和服务支出(50502228.6万元,较上年持平,无变化;

社会福利和救助(509010.36万元,较上年持平,无变化。

(五)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表”。(与表9数字一致

(六)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(七)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出30万元,较上年无增减变化。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无变化;公务接待费0万元,较上年无变化;公务用车运行维护费30万元,较上年持平,无变化;公务用车购置费0万元,较上年无变化。

2019年本部门一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年无变化。

2019年本部门一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年无变化。

(八)机关运行经费安排情况。

本部门2019年无机关运行经费安排。

(九)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

备注:已经保密审查和部门主要负责人审签同意公开

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