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黄陵县总工会2019年部门综合预算说明
索引号
FLXX-2019-00000378
发布日期
2019-03-15
发布机构
黄陵人民政府信息公开系统
标  题
黄陵县总工会2019年部门综合预算说明

黄陵县总工会2019年部门综合预算说明



一、部门主要职责及机构设置

(一)坚持正确的政治方向,团结组织全县职工贯彻执行国家有关方针、政策、法律、法规及本县的有关规定,同党中央在思上、政治上、行动上保持高度一致。

(二)紧密围绕县委和县政府的中心任务开展工作,团结、动员全县职工群众投身经济社会建设,积极促进黄陵经济发展和社会进步。

(三)代表职工参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及职工切身利益的热点、难点问题,及时向县委和县政府反映职工所提意见,提出对策建议;

(四)坚持为职工服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会职工(尤其是困难职工)办实事。

(五)负责指导全县各基层工会工作。

(六)指导各级基层工会依据《工会法》、《工会章程》和职工代表大会的任务,开展工作。

(七)承担黄陵县总工会的日常工作。

(八)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

1、积极开展“模范乡镇”、“模范工会联合会”创建工作,激发基层工会活力。进一步创新乡镇工会工作方式。

2、加强新型工会组织建设。坚持以开发区、工业园区等为重点,抽调相关部门集中开展建会工作。积极推进区域性、行业性工会建设。按照全总数据软件管理系统提供的企业名录实地核查,进一步摸清企业法人单位数量、所在区位等情况,力争实现对数据库企业工会组织全覆盖。

3、加强机关系统工会组织建设。按照巩固提高、整合理顺、建章立制、履行职能的要求,对会员超过150人以上的系统工会,设立专职工会干事,建立工会活动阵地。加强与妇联、妇委会等组织的配合,进一步做好女工工作,增强女职工组织活力。加强与各级党委、党总支、党支部的配合,将工会工作纳入党建工作同步推进,努力形成“党建带工建、工建促党建”的工作格局。

4、加强劳动关系协调机制建设。扎实开展“小企业劳动合同制度”专项行动,督促有关部门建立劳动用工备案制度,健全劳动用工信息数据库,实行动态管理,强化合同约束。重点推进工资集体协商制度建设,县总派出工资集体协商指导员,开展业务培训,指导企业开展协商工作,提高工资集体协商水平,推动企业建立健全职工工资正常增长机制、决策机制和支付机制。切实推动劳动安全卫生、女职工特殊权益保护等专项集体合同制度建设,积极开展“关爱女职工健康行动”,不断提高女职工专项集体合同和劳动保护专项集体合同签订率。

5、加强劳动争议调处机制建设。积极推进工会社会化维权队伍建设,通过在非公企业聘请劳动争议调解员,狠抓隐患排查、矛盾控制、依法协调、督查落实等关键环节,切实做好劳动争议调解工作,有效防止群体性事件发生。

6、不断创新维权手段。进一步加强与相关部门的相互配合、联动运作,做好企业职工的养老、医疗保险对接工作。加大职工利益诉求的督办落实力度,确保职工的各类诉求得到有效答复和解决。

7、加强联席会议制度建设。进一步健全工会与同级政府、行政的联席会议制度和工会与人大、政协及各社会团体的沟通机制,发挥工会界代表在人大、政协中表达职工利益诉求的作用,畅通工会代表职工诉求的表达渠道。

8、加强企业职代会制度建设。积极推进公司制企业董事、监事会制度建设,继续参与企业新建与改制工作,确保企业改制方案提交职代会审议,职工安置方案提请职代会通过,职工关心的问题通过职代会解决。

9、整合力量合力帮扶。同相关部门配合,选派业务骨干,集中财力物力,通过资金技术捆绑运作,对困难企业、困难家庭、困难职工开展“面对面、心贴心、实打实”地服务。

10、强化机构重点帮扶。继续开展“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”活动,提高帮扶实效。要坚持以改制企业、零就业家庭、下岗职工为重点,组织好对困难群体的深入调查和规范建档工作,将符合条件的困难职工通过逐级上报,纳入全总困难职工电子档案中,集中资金、集中力量进行长效帮扶,确保困难职工救助及时、帮扶到位。

11、做好包抓低收入村工作。按照县上的统一要求,以及今年制定的包抓低收入村工作计划,指导、帮扶店头镇新城村解决群众最为关心的实际问题。

12、开展评优树模。严格劳模评选程序,坚持做到把劳模评选工作向农村、企业、基层一线和科技文化领域倾斜,扩大劳模效应。

13、职工文化活动。按照“服务职工、服务基层、服务社会”的要求,深入开展“中国梦·劳动美”主题宣传活动。县总工会今年“五一”组织全县职工开展了越野赛。职工俱乐部要加强与各单位、各群众团体的联系与交流,做好组织衔接工作。各基层工会要根据各自工作实际,妥善安排、认真组织、广泛开展不同层次的越野、拔河、篮球、象棋、书法等竞赛活动或组织安全演讲、知识竞赛、诗歌朗诵等多项活动。

14、推进工会经审财务工作。继续推进工会财务体制和机制创新,不断完善事、企业单位工会经费地税代收工作,逐步理顺行政机关单位工会收缴工作,扩大经费收缴范围,提高经费收缴率。切实加强工会财务管理,贯彻“八项规定”,压缩“三公”经费,提高经费使用效能。要加强工会信息、统计、档案工作,配备微机,推进办公自动化建设,提高工会信息化管理水平,进一步提升工会管理水平和工作效率。

三、部门预算单位构成

单位性质:行政单位

经费管理方式:全额拨款

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:

序号

单位名称

1

黄陵县总工会

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制9人,其中行政编制3人、事业编制6人;实有人员9人,其中行政3人、事业6人。单位管理的离退休6人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆。2019年部门预算安排购置车辆0辆;未安排购置单价5万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款164.54万元,政府性基金预算当年拨款164.54万元。其中当年专项业务经费36.91万元,其绩效目标详见附表。2019年本部门预算未安排重点项目,无需公开重点项目资金绩效目标。

2019年本部门预算未安排扶贫项目,无需公开扶贫项目资金绩效目标。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入164.54万元,其中一般公共预算拨款收入164.54万元,2019年本部门预算收入较上年增加55.50万元,主要原因是工会经费增长,开展职工艺术节活动,2019年本部门预算支出164.54万元,其中一般公共预算拨款支出164.54万元。2019年本部门预算支出较上年增加55.50万元,主要原因是工会经费增长,开展职工艺术节活动。

(二)财政拨款收支情况。

部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2019年本部门财政拨款收入164.54万元,其中一般公共预算拨款收入164.54万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加55.50万元,主要原因是工会经费增长、开展职工艺术节活动。2019年本部门财政拨款支出164.54万元,其中一般公共预算拨款支出164.54万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加55.50万元,主要原因是工会经费增长、开展职工艺术节活动。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出164.54万元,较上年增加55.50万元,主要原因是工会经费增长、开展职工艺术节活动。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出164.54万元,其中:

(1)行政运行(2010601)164.54万元,较上年增加55.50万元,原因是工会经费增长、开展职工艺术节活动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出164.54万元,其中:

人员经费支出92.33万元,较上年增加25.37万元,原因是包含了财政负担养老保险部分及工资增长部分。

公用经费支出35.30万元,与上年持平。

专项业务经费支出36.91万元,用于开展职工艺术节及劳模生活待遇补助。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出164.54万元,其中:

机关工资福利支出92.33万元,较上年增加25.37万元,原因是包含了财政负担养老保险部分及工资增长部分。

机关商品和服务支出65.30万元,与上年持平。

社会福利和救助支出6.91万元,用于劳模生活待遇补助。

(四)一般公共预算拨款基本支出明细情况。

1.一般公共预算基本支出当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款基本支出164.54万元,较上年增加55.50万元,主要原因是工会经费增长、开展职工艺术节活动。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算基本支出164.54万元,其中:

(1)行政运行164.54万元,较上年增加55.50万元,原因是工会经费增长、开展职工艺术节活动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2019年本部门一般公共预算基本支出164.54万元,其中:

工资福利支出92.33万元,较上年增加25.37万元,原因是包含了财政负担养老保险部分及工资增长部分。

商品和服务支出35.30万元,与上年持平。

专项业务经费支出36.91万元,用于开展职工艺术节及各级劳模生活补助金发放。

(2)2019年本部门一般公共预算基本支出164.54万元,其中:

机关工资福利支出92.33万元,较上年增加25.37万元,原因是包含了财政负担养老保险部分及工资增长部分。

机关商品和服务支出65.30万元,与上年持平。

社会福利和救助支出6.91万元,用于劳模生活待遇补助。

(五)政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(六)国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(七)“三公”经费等预算情况。

本部门无三公经费预算。

(八)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排35.30万元,较上年无变化。

(九)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

已经保密审查和部门主要负责人审签同意公开

八、专业名词解释

文字说明,机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。


备注:已经保密审查和部门主要负责人审签同意公开



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