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黄陵县政策研究室2019年部门综合预算说明
索引号
FLXX-2019-00000376
发布日期
2019-03-15
发布机构
黄陵人民政府信息公开系统
标  题
黄陵县政策研究室2019年部门综合预算说明

黄陵县政策研究室2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

黄陵县政策研究室是隶属于县委办公室的事业性质单位。财政全额拨款,正科级建制,一正两副,编制11人,实有11人。主要职能是围绕县委的中心工作和重大部署,直接或组织、协调有关方面力量,对本地区带有全局性、战略性、方向性和综合性的重大问题开展调查研究。提出决策性的意见和依据。为党委和政府决策指导工作服务。

二、2019年度部门工作任务

2019年主要工作任务为:一是完成好调研工作:筹划实施战略调研一题;组织专题调研四个;做好临时调研。二是全年编纂印发《黄陵工作》四期。三是组织和参与省市县领导干部优秀调研成果评选工作。四是办好调查研究网络专栏,拓展交流平台,开辟报刊专题。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级事业单位预算。

序号

单位名称

1

黄陵县政策研究室本级(机关)

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制11人,其中事业编制11人;实有人员11人,其中事业11人,在职11人。

截止2018年底,本部门共有科级领导 3人,其中正科 1人,副科2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位有公车1辆,固定资产17.86万元,其中:单价20万元以上的设备没有。

2019年部门预算没有安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款18万元,政府性基金预算当年拨款0万元。其中当年专项业务经费18万元,其绩效目标详见附表。

2019年本部门预算未安排重点项目,无需公开重点项目资金绩效目标。

2019年,本部门预算安排无扶贫项目未涉及扶贫项目资金。

七、2019年部门预算收支说明

(一)部门收支预算总体情况

2019年本部门预算收入115.3874万元,其中一般公共预算拨款收入115.3874万元,较上年增加31.0174 万元,增长37 %,增长原因主要是单位人员增加及业务费增加。其中:工资福利支出90.9274万元(基本工资57.7044万元,绩效工资12.456万元,机关事业单位基本养老保险缴费14.0304其他福利支出6.7366万元)日常公用支出24.46万元(其中办公费2万元,印刷费16.0万元,水费0.36万元,电费0.3万元,差费3.3万元,公务运行费2.5万元)。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入115.3874万元,其中一般公共预算拨款收入115.3874万元,较上年增加31.0174 万元,增长37 %,增长原因主要是单位人员增加及业务费增加。2019年本部门预算支出115.3874万元,其中一般公共预算拨款支出115.3874万元,较上年增加31.0174 万元,增长37 %,增长原因主要是单位人员增加及业务费增加。

(二)一般公共预算拨款支出明细情况

1.支出按功能分类的明细情况

其他共产党事务(2013699)支出115.3874万元,其中工资福利支出90.9274万元,比上年增长了30.0224万元,增长率49.29%,增长原因单位增加了1名人员,商品服务支出24.46万元,比上年增长3万元,增长率13.98%,增长原因是今年业务费增加3万元。

支出按经济分类的明细情况

2019年收入预算115.3874万元。

2019年支出预算115.3874万元,其中: 工资福利支出90.9274万元(基本工资57.7044万元,绩效工资12.456万元,机关事业单位基本养老保险缴费14.0304其他福利支出6.7366万元)日常公用支出24.46万元(其中办公费2万元,印刷费16.0万元,水费0.36万元,电费0.3万元,差费3.3万元,公务运行费2.5万元)。其中工资福利支出90.9274万元,比上年增长了30.0224万元,增长率49.29%,增长原因单位增加了1名人员。商品服务支出24.46万元,比上年增长3万元,增长率13.98%,增长原因是今年业务费增加3万元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出115.3874万元,其中一般公共预算拨款收入115.3874万元,较上年增加31.0174 万元,增长37 %,增长原因主要是单位人员增加及业务费增加。

2. 支出按经济科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出115.3874万元,其中:

其中:人员经费90.9274万元,比上年增长了30.0224万元,增长率49.29%,增长原因单位增加了1名人员。公用经费6.46万元。专项业务经费18万元,比上年增长3万元,增长率13.98%,增长原因是今年业务费增加3万元。

2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

对事业单位经常性补助(505115.3874万元,较上年增加31.0174 万元,增长37 %,增长原因主要是单位人员增加及业务费增加。

(四)一般公共预算拨款基本支出明细情况。

1.一般公共预算基本支出当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款基本支出115.3874元,较上年增加31.0174 万元,增长37 %,增长原因主要是单位人员增加及业务费增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出115.3874万元,其中:

其中:人员经费90.9274万元,比上年增长了30.0224万元,增长率49.29%,增长原因单位增加了1名人员。公用经费6.46万元。专项业务经费18万元,比上年增长3万元,增长率13.98%,增长原因是今年业务费增加3万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算基本支出115.3874万元,其中:

(基本工资57.7044万元,绩效工资12.456万元,机关事业单位基本养老保险缴费14.0304其他福利支出6.7366万元)日常公用支出24.46万元(其中办公费2万元,印刷费16.0万元,水费0.36万元,电费0.3万元,差费3.3万元,公务运行费2.5万元)。其中工资福利支出90.9274万元,比上年增长了30.0224万元,增长率49.29%,增长原因单位增加了1名人员。

商品服务支出24.46万元,比上年增长3万元,增长率13.98%,增长原因是今年业务费增加3万元。

2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

对事业单位经常性补助(505115.3874万元,较上年增加31.0174 万元,增长37 %,增长原因主要是单位人员增加及业务费增加。

(三)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(四)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(五)  部门“三公”经费等预算情况

2019年“三公”经费预算2.5万元,其中公务用车运行维护费2.5万元,较上年无变化;车辆购置0万元,与上年持平;其中因公出国出境费0万元,与上年持平;公务接待费0万元,与上年持平。2019年会议费预算0万元,较上年持平。2019年培训费预算0万元,较上年持平。

(六)机关运行经费安排情况

本部门2019年无机关运行经费安排。

(七)政府采购及购买服务情况

本部门2019年无政府采购及购买服务预算,并已公开空表。

(八)2019年专项资金预算说明

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表

八、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。


2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

备注:已经保密审查和部门主要负责人审签同意公开


 

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