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黄陵县人民政府办公室2019年部门综合预算说明
索引号
FLXX-2019-00000374
发布日期
2019-03-15
发布机构
黄陵人民政府信息公开系统
标  题
黄陵县人民政府办公室2019年部门综合预算说明

黄陵县人民政府办公室2019年部门综合预算说明


一、部门主要职责及机构设置

1. 负责县政府的文书处理和日常政务、事务及后勤服务工作。

2. 负责县政府及办公室文件的起草审查。

3.对政府各部门和各乡(镇)政府请示县政府的事项和政府部门之间出现的争议问题提出审核、处理意见,报县政府领导审批。

4.督促检查政府各部门和各乡(镇)政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况,并跟踪调研督查,及时向县政府领导汇报和反馈督查结果。

5. 协助县政府领导组织处理突发事件和重大事件。

6. 围绕县政府总体工作部署,组织专题调查研究,收集信息、反映动态、提出意见和建议,为政府领导决策提供参考。

7. 承接、督办人大代表、政协委员的议案、提案、建议和意见。

8. 负责县政府领导参加的重要活动的组织、协调。

9. 负责县政府值班工作,协助处理县政府各部门和乡(镇)政府向县政府反映的重要问题。

10. 负责协调处理群众的来信来访,查办信访案件。

11. 负责县政府驻外办事机构的联系、联络工作。

12. 负责全县政府法制工作收支预算总体情况。

二、2019年年度部门工作任务

(一)基础工作

1、围绕县政府全年中心工作,开展各类综合性调研活动,及时收集信息,为县政府领导科学决策提供参考。

2、在县政府文书处理和日常政务工作上,做好材料的起草、审核及有关会议的筹备、组织工作,做到各项政务工作高效、准确、无误。

3、严格执行接待规定,配合政府领导,认真搞好内外事务接待,做到全年无失误。

4、加强机关内保和值班工作,确保机关安全和政务畅通。

5、处理好来信来访,全力配合信访部门搞好信访接待,维护政府良好形象。

6、建立健全档案工作领导机构,落实档案工作责任,积极开展档案法制建设,整理规范,按期移交。

7、完成县委、县政府确定的其他各项工作及创建任务。

(二)、重点工作

1、强化政务督查落实,及时督查反馈县政府重大决策、决定、批示的贯彻落实情况,认真做好人大建议和政协提案办理工作,切实提高建议和提案办理工作的落实率和满意率。

2、做好县上重大活动、突发事件的协调处理及政府领导交办的其它工作任务。

3、加强政府门户网站和电子政务统一平台建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属财政全额拨款参公单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括:

序号

单位名称

1

黄陵县人民政府办公室本级(机关)

2

黄陵县人民政府人防(应急)管理办公室

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制62人,其中行政编制27人、事业编制35人;实有人员67人,其中行政21人、参公10人、事业25人、其他人员11人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆5辆,单价5万元以上的设备5台(套)。2019年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单价5万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款743.18万元,政府性基金预算当年拨款0万元。2019年本部门预算未安排专项业务经费,无需公开专项业务经费绩效目标。

2019年本部门预算未安排重点项目,同时,本部门财政专项资金未安排重点项目,无需公开重点项目资金绩效目标。本部门2019年将继续推进绩效目标管理,拟逐步将所有项目(含重点项目)纳入绩效目标管理。

2019年本部门预算未安排扶贫项目,同时,本部门不涉及其他各类财政资金安排的扶贫项目,无需公开扶贫项目资金绩效目标。

七、2019年部门预算收支说明

(一)部门收支预算总体情况

2019年本部门预算收入743.18万元,其中一般公共预算拨款收入743.18万元,2019年本部门预算收入较上年增加130.57万元,主要原因是人员经费增加;2019年本部门预算支出743.18万元,其中一般公共预算拨款支出743.18万元,2019年本部门预算支出较上年增加130.57万元,主要原因是人员经费增加。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入743.18万元,其中一般公共预算拨款收入743.18万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加130.57万元,主要原因是人员经费增加;2019年本部门财政拨款支出743.18万元,其中一般公共预算拨款支出743.18万元2019年本部门财政拨款支出较上年增加130.57万元,主要原因是人员经费增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出743.18元,较上年增加130.57万元,主要原因是人员经费增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出743.18万元,其中:

(1)行政运行(2010301)656.95元,较上年增加47.34万元,主要原因是人员经费增加;

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)86.23万元,较上年增加100%,原因是上年无此科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出743.18万元,其中:

工资福利支出(301)560.72万元,较上年增加128.61万元,原因是人员经费增加;

商品和服务支出(302)177万元,较上年减少3.5万元,原因是严控办公经费支出;

对个人和家庭的补助支出(303)5.46万元,较上年增加5.46万,原因是“六五”人员、遗属补助支出增加。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出743.18万元,其中:

机关工资福利支出(501)560.72万元,较上年增加128.61万元,原因是人员经费增加;

机关商品和服务支出(502)177万元,较上年减少3.5万元,原因是严控办公经费支出;

对个人和家庭的补助支出(303)5.46万元,较上年增加5.46万,原因是“六五”人员、遗属补助支出增加。

(四)一般公共预算拨款基本支出明细情况。

1.一般公共预算基本支出当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款基本支出743.18万元,较上年增加130.57万元,主要原因是人员经费增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算基本支出743.18万元,其中:

(1)行政运行(2010301)656.95元,较上年增加47.34万元,主要原因是人员经费增加;

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)86.23万元,较上年增加100%,原因是上年无此科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算基本支出743.18万元,其中:

工资福利支出(301)560.72万元,较上年增加128.61万元,原因是人员经费增加;

商品和服务支出(302)177万元,较上年减少3.5万元,原因是严控办公经费支出;

对个人和家庭的补助支出(303)5.46万元,较上年增加5.46万,原因是“六五”人员、遗属补助支出增加。


(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算基本支出743.18万元,其中:

机关工资福利支出(501)560.72万元,较上年增加128.61万元,原因是人员经费增加;

机关商品和服务支出(502)177万元,较上年减少3.5万元,原因是严控办公经费支出;

对个人和家庭的补助(509)5.46万元,较上年增加5.46万,原因是“六五”人员、遗属补助支出增加。

(五)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(六)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(七)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出25万元,较上年增加0万元。其中:公务用车运行维护费25万元,较上年增加0万元。

(八)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排177万元,较上年增加减少3.5万元,主要原因是严控办公经费支出。

(九)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

文字说明,机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。


备注:已经保密审查和部门主要负责人审签同意公开



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