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黄陵县国家保密局2019年部门综合预算说明
索引号
FLXX-2019-00000318
发布日期
2019-03-15
发布机构
黄陵人民政府信息公开系统
标  题
黄陵县国家保密局2019年部门综合预算说明

黄陵县国家保密局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、负责《保密法》及其它保密法规、方针、政策的贯彻实施和监督检查。

2、制定和实施全县保密工作规划,进行保密宣传教育和业务指导。

3、指导全县保密机构和队伍建设。

4、组织协调对全县失泄密案件的查处。

5、组织实施对全县保密技术的装备和检查、监测,提高保密技术的防范能力。

6、组织监督、指导、检查全县秘密载体的制作、运行、管理,负责全县废旧秘密载体的回收销毁。

7、负责全县通信、办公自动化、计算机网络保密安全的检查和监测。

8、负责指导全县重大活动和重要会议以及对外商贸洽谈中的保密工作。

9、负责开展保密工作调研,研究制定加强全县保密工作的思路和措施,协调解决全县在保密工作中的突出问题。

二、2019年度部门工作任务

2019年我局工作的指导思想和主要任务是:认真贯彻党的十九大精神、保密工作方针政策和中、省、市领导关于保密工作的重要批示,紧紧围绕县委、县政府中心工作,不断开拓创新,准确把握形势,健全完善各项制度,突出抓好宣传教育、保密督促检查、技术防范和调查研究,推进保密教育经常化、管理制度化、建设规范化,为黄陵和谐稳定发展保驾护航。

1、加强保密宣传教育,筑牢保密思想防线。

2、依法加强保密治理,确保国家秘密安全。

3、认真开展保密督促检查,确保各项保密工作任务的完成。

4、深入开展保密法制建设工作,积极推进保密依法行政。

5、切实加强组织领导,为保密工作发展提供有力保障。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级事业单位预算。

序号

单位名称

1

黄陵县国家保密局本级(机关)

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制6人,其中事业编制6人;实有人员7人,其中事业7人,在职6人,提前离岗1人。

截止2018年底,本部门共有科级领导 2人,其中正科 1人,副科 1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位没有车辆,固定资产8.66万元,其中:单价20万元以上的设备没有。

2019年部门预算没有安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款63.577万元,政府性基金预算当年拨款0万元。2019年本部门预算未安排专项业务经费,无需公开专项业务经费绩效目标。

2019年本部门预算未安排重点项目,同时,本部门财政专项资金未安排重点项目,无需公开重点项目资金绩效目标。本部门2019年将继续推进绩效目标管理,拟逐步将所有项目(含重点项目)纳入绩效目标管理。

2019年本部门预算未安排扶贫项目,同时,本部门不涉及其他各类财政资金安排的扶贫项目,无需公开扶贫项目资金绩效目标。

七、2019年部门预算收支说明

根据《中华人民共和国预算法》,2019年部门预算编制如下:

(一)部门收支预算总体情况

2019年,部门收入预算63.577万元,较上年增加5.803万元,增长10.04 %,增长原因主要是单位人员工资增加。其中:一般公共拨款收入预算63.577万元,较上年增加5.803万元,增长10.04%,增长原因主要是工资增加。

(二)一般公共预算拨款支出明细情况

1.支出按功能分类的明细情况

其他共产党事务(2013699)支出63.577万元,其中工资福利支出58.9168万元,比上年增长了5.8068万元,增长率10.93%,原因是工资增长,商品服务支出4.66万元,比上年增长0万元,增长率0%

支出按经济分类的明细情况

2019年收入预算63.577万元。较上年增加5.803万元,增长10.04 %,增长原因主要是单位人员工资增加。

2019年支出预算63.577万元,其中:工资福利支出(30158.9168万元(基本工资37.8885万元,绩效工资7.884万元,机关事业单位基本养老保险缴费9.1548万元,其他工资福利3.9895万)。

商品和服务支出(302)4.66万元(其中办公费0.37万元,印刷费0.6万元,水费0.3万元,电费0.6万元,差旅费0.29万元,公务运行费2.5万元)。其中工资福利支出比上年增长了5.8068万元,增长率10.93%,增长原因是工资增长,商品服务支出4.66万元,比上年增长0万元,增长率0%

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出63.577万元,其中一般公共预算拨款收入63.577万元,较较上年增加5.803万元,增长10.04 %,增长原因主要是单位人员工资增加。

2. 支出按经济科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出63.577万元,其中:

其中:人员经费58.9168万元,比上年增长了5.8068万元,增长率10.93%,增长原因是工资增长,公用经费4.66万元,比上年增长0万元,增长率0%

2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

对事业单位经常性补助(50563.577万元,较较上年增加5.803万元,增长10.04 %,增长原因主要是单位人员工资增加。

(四)一般公共预算拨款基本支出明细情况。

1.一般公共预算基本支出当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款基本支出63.577万元,较较上年增加5.803万元,增长10.04 %,增长原因主要是单位人员工资增加

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出63.577万元,其中:

其中:人员经费人员经费58.9168万元,比上年增长了5.8068万元,增长率10.93%,增长原因是工资增长,公用经费4.66万元,比上年增长0万元,增长率0%

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算基本支出63.577万元,其中:

工资福利支出(30158.9168万元(基本工资37.8885万元,绩效工资7.884万元,机关事业单位基本养老保险缴费9.1548万元,其他工资福利3.9895万)。

商品服务支出(3024.66万元(其中办公费0.37万元,印刷费0.6万元,水费0.3万元,电费0.6万元,差旅费0.29万元,公务运行费2.5万元)。其中工资福利支出比上年增长了5.8068万元,增长率10.93%,增长原因是工资增长,商品服务支出4.66万元,比上年增长0万元,增长率0%

2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

对事业单位经常性补助(50563.577万元,较较上年增加5.803万元,增长10.04 %,增长原因主要是单位人员工资增加

(五)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(六)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(七)部门“三公”经费等预算情况

2019年“三公”经费预算2.5万元,其中公务用车运行维护费2.5万元,较上年无变化;车辆购置0万元,与上年持平;其中因公出国出境费0万元,与上年持平;公务接待费0万元,与上年持平。2019年会议费预算0万元,较上年持平。2019年培训费预算0万元,较上年持平。

(八)机关运行经费安排情况

本部门2019年无机关运行经费安排。

(九)政府采购及购买服务情况

本部门2019年无政府采购及购买服务预算,并已公开空表。

(八)2019年专项资金预算说明

2019年部门无专项资金预算。

(九)专业名词解释


1.    机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.    “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.    备注:已经保密审查和部门主要负责人审签同意公开


 

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